Darbo užmokestis

1. Patobulinome įvairių pajamų natūrų atvaizdavimo atlyginome lapeliuose ir Darbo užmokesčio žiniaraščiuose logiką. Anksčiau, jei darbuotojas gaudavo bet kurios rūšies pajamų natūra, DU žiniaraščiuose ar atlyginimo lapeliuose būdavo sunku matematiškai susitikrinti ar visi priskaitymai atėmus visus atskaitymus lygu išmokamai sumai, nes pajamos natūra nėra fiziškai išmokamos ir neturėdavo savo atskaitymo. Po šios versijos patobulinome šią vietą ir visos pajamos natūra turės savo atskaitymus, ko pasekoje analizuoti ataskaitas bei atlyginimo lapelį bus daug paprasčiau.

2. Jei už kitų tipų atostogas darbuotojams apmokate - realizuota galimybė jau pildant tokių atostogų prašymą nusirodyti, kokiu procentu tokios atostogos bus apmokamos. Pagal nutylėjimą tokių atostogų apmokėjimas yra 0 procentų t.y. neapmokamos. Kuriant tokių atostogų personalo operaciją ERP galite nusirodyti apmokėjimo procentą. Po šių atnaujinimų apmokėjimo procentą galėsite nusirodyti jau dokumento, kurį užregistravus bus sukurta personalo operacija, pildymo metu. Susikurkite naują atributą (pavyzdžiui: Kitų atostogų apmokėjimo procentas) ir nurodykite jį Programos nustatyme (Administravimas -> Programos nustatymai) Personalo operacijos atostogų apmokėjimo procento atributas bei pridėkite minėtą atributą į dokumento šabloną. Pildant tokį dokumentą bus galima nurodyti Apmokėjimo procentą, kuris automatiškai įkris į Personalo operaciją užregistravus dokumentą ir pagal nurodytą procentą paskaičiuotas atlygis už tokias atostogas.

3. Jei naudojate funkcionalumą, kur darbuotojo atlyginimas perskaičiuojamas iš neto į bruto ir mažinate darbuotojams mokamus dienpinigius iki nustatymuose nurodyto procento, tuomet ši naujiena Jums. Sukurta galimybė pasirinkti dienpinigių normos apvalinimo iki sveiko skaičius taisyklę. Detaliau su dabar veikiančiu skaičiavimu susipažinkite instrukcijoje čia (skyriuje: Dienpinigių mažinimas perskaičiavimo iš neto į bruto metu): https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/atlyginimu-ar-priedu-perskaiciuojamu-is-neto-i-bruto-konfiguravimas-ir-naudojimas

4. Naujiena skirta tiems mūsų klientams, kurie naudoja Automatinio darbo užmokesčio skaičiavimo funkcionalumą (detaliau apie funkcionalumą rasite instrukcijoje čia: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/automatinis-darbo-uzmokescio-skaiciavimo-procesas). Jei turite darbuotojų, kuriems buvo paskaičiuotos SODRA grindys ir užregistravote jas per buhalterinę pažymą, automatu generuojant mokėjimo nurodymus, tokioms sumoms taip pat bus sugeneruojami mokėjimo nurodymai, kurių pagalba apmokėsite SODRAI ir šias sumas (reikalinga minimali konfigūracija, apie kurią rasite aukščiau nurodytoje instrukcijoje).

5. Turite suteikę prieigą padalinių vadovams administruoti darbuotojų darbo laiką Grafikų/Tabelių portale, bet nenorite, kad jie turėtų prieigą prie Tabelių ERP? tuomet uždėkite jų rolei naujai sukurtą operacijos teisę Slėpti tabelių sritį (net jei ir vartotojas turi SCRUD teises) ir padalinių vadovai ERP net Tabelių skilties nematys. Pagal nutylėjimą operacijos teisė nepriskirta nei vienai rolei.

6. Su šia versija Jus pasiekė ir keli pakeitimai susiję su praeitoje versijoje pristatytu nauju Užsakymų portalu:
* užsakymų lange, pridedant kompetenciją, sukurta galimybė kompetencijai pridėti laisvo teksto aprašymą, kuris vėliau matomas pagrindiniame užsakymo lange;
* portale generuojamoje ataskaitoje patikslintas informacinių stulpelių išdėstymas, praplėsti laukai, kad būtų talpinama daugiau informacijos.

7. Pagal Jūsų poreikius patobulinome tabelių žymėjimų importo funkcionalumą. Dabar bus galima susikonfigūruoti ar tabelio dienos žymėjimų FD informaciją imti iš grafiko ar iš importuojamo failo. Detaliau apie tabelio žymėjimų importą ir galimas konfigūracijas rasite instrukcijoje čia: https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/tabelio-zymejimu-importas

8. Sukurtas naujas žymėjimas SKM - Savanoriavimas kartą metuose. Šį žymėjimą galima susivesti tik kuriant personalo operaciją (arba susikonfigūruoti, kad tokia personalo operacija kurtųsi automatiškai užregistravus atitinkamo tipo darbuotojo prašymą). Tokia diena darbuotojas gali pasinaudoti tik kartą per kalendorinius metus. Už tokią dieną yra apmokama kaip už paprastą darbo dieną, o priskaitymas traukiamas į visas VMI, SODRA formas kaip kad ir priskaitytas darbo užmokestis.

9. Po šių atnaujinimų galėsite pasirinkti, kad ir SAM ataskaitoje nebūtų atvaizduojamas darbuotojo asmens kodas (tokiu atveju atvaizduojamas darbuotojo Socialinio draudimo numeris). Įjunkite programos nustatymą (Administravimas -> Programos nustatymai) Sodros ataskaitose nerodyti asmens kodo užsieniečiams (pagal nutylėjimą nustatymas išjungtas). Įjungus nustatymą asmens kodas nebus rodomas tų darbuotojų, kurių pilietybė yra ne lietuvis.

10. Darbo sutarties spausdinio šablonas papildytas Padidinto darbo masto informacija, taigi jei su darbuotoju susitarėte dėl darbo padidintu mastu - dabar šią susitarimo informaciją galėsite prisidėti ir prie darbo sutarties spausdinio. Pasirinkite norimą darbo sutarties šabloną ir redaguokite reikiamą versiją. Naujus galimus laukus rasite skirsnyje IncreasedWorkCapasityAgreement.

11. Darbuotojų duomenų importe pridėta galimybė importuoti ir darbuotojo lytį.

12. Įvairiose paieškose pridėti nauji informaciniai stulpeliais. Pagal naujus laukus galima filtruoti, rikiuoti, rūšiuoti:
* Darbuotojų paieška papildyta 2 naujais informaciniais stulpeliais: Pašto indeksas ir Pilietybės šalies kodas. Toje pačioje Darbuotojų paieškoje atlikti minimalūs pakeitimai dėl telefono numerio atvaizdavimo - dabar paieškoje bus atvaizduojamas tas telefono numeris, kuris darbuotojo kortelėje yra pažymėtas kaip pagrindinis.
* Projektų resursų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Tabelio numeris.

1. Sukurta nauja funkcija, kurios pagalba lengvai konvertuosite ADOC failus į ASIC. Šios funkcijos pagalba greitai ir nesunkiai iš esamo ADOC konteinerio esančius failus perkelsite į ASIC konteinerį. Tai itin pravers Jums tada, kai praėsite naudotis 1 punkte minimu funkcionalumu, nes Darbų saugos ir tvarkų dokumentai, kurie bus siunčiami veikloms, turės būti ASIC formatu.  Norėdami konvertuoti dokumentą, atverkite jo profilį ar peržiūros skydelį ir pasirinkite funkciją Konvertuoti į ASIC. Bus sukurtas naujas ASIC konteineris su ADOC'e buvusias dokumentais bei nukopijuota ADOC dokumento profilio informacija, tokia kaip: Dokumento tipas, Katalogo kelias, Aprašymas, Gauto dokumento numeris, data.

2. Jau minėjome prie Darbo užmokesčio naujovių, bet jei jų neskaitėte - pakartojame šią naujieną ir čia, nes Jums gali būti aktualu.  Jei už kitų tipų atostogas darbuotojams apmokate - realizuota galimybė jau pildant tokių atostogų prašymą nusirodyti, kokiu procentu tokios atostogos bus apmokamos. Pagal nutylėjimą tokių atostogų apmokėjimas yra 0 procentų t.y. neapmokamos. Kuriant tokių atostogų personalo operaciją ERP galite nusirodyti apmokėjimo procentą. Po šių atnaujinimų apmokėjimo procentą galėsite nusirodyti jau dokumento, kurį užregistravus bus sukurta personalo operacija, pildymo metu. Susikurkite naują atributą (pavyzdžiui: Kitų atostogų apmokėjimo procentas) ir nurodykite jį Programos nustatyme (Administravimas -> Programos nustatymai) Personalo operacijos atostogų apmokėjimo procento atributas bei pridėkite minėtą atributą į dokumento šabloną. Pildant tokį dokumentą bus galima nurodyti Apmokėjimo procentą, kuris automatiškai įkris į Personalo operaciją užregistravus dokumentą ir pagal nurodytą procentą paskaičiuotas atlygis už tokias atostogas.

3. Jūsų patogumui patobulinome pranešimų apie priskirtą/atmestą/deleguotą veiklą pranešimus. Dabar:
* pranešimo apie priskirtą/deleguotą veiklą temoje bus matomas veiklos siuntėjas ir veiksmas (ar veikla priskirta ar deleguota). Jei pranešimo šabloną esate redagavę patys - tema automatiškai nebus paredaguota (kad nesugadintumėme Jūsų atliktų redagavimų). Siuntėjo ir veiksmo informaciją prisidėkite patys į temą įdėdami reikšmes [SenderFullName] ir [Action].
* jei veikla buvo atmesta - pranešimo temoje matysis kas ir kokią veiklą atmetė.

4. Gal būt norite riboti galimybę tam tikriems naudotojams atsisiųsti dokumentus iš DVS? tuomet Jums pravers šis funkcionalumas. Įjunkite programos nustatymą Atsisiunčiant dokumentą, tikrinti operacijos teisę "Leisti atsisiųsti dokumentą" ir pridėkite operacijos teisę Leisti atsisiųsti dokumentą toms rolėms, kurias turintys darbuotojai gali atsisiųsti dokumentus iš DVS. Tuomet visi kiti naudotojai, kurių rolės neturi šios operacijos teisės dokumentų parsisiųsti iš DVS nebegalės.

5. Nedideli pakeitimai tiems mūsų klientams, kurie turi susikūrę atributus su sisteminiu objektu Darbuotojas. Anksčiau, jei būdavo įjungta pesimistinė darbuotojų sauga, tokio tipo atributuose sąraše būdavo matomi tik tie darbuotojai, kuriuos pildantis dokumentą asmuo gali matyti pagal įrašų saugą. Po šių atnaujinimų tokio tipo atributuose ribojimas panaikintas ir sąraše bus matomi visi darbuotojai.

6. Puiki naujiena siunčiantiems dokumentus pasirašymui į išorę iš ERP. Anksčiau siunčiant dokumentus gavėjais būdavo galima rinktis tik suvestus kontaktinius asmenis. Po šių atnaujinimų ribojimas nuimtas ir dokumentus į išorę galėsite siųsti net ir darbuotojams. Tai labai patogu, jei įdarbinote darbuotoją ir norite išsiųsti jam Darbo sutartį pasirašymui - galėsite pasirinkti jį iš sąrašo ir išsiųsti reikiamus dokumentus (kol jam nėra sukurtas naudotojas ir negalite siųsti tokių dokumentų veikloms). Darbuotojas gaus išorinio pasirašymo portalo nuorodą ir galės pasirašyti dokumentus.

1. Puiki naujiena tiems mūsų klientams, kurie importuoja banko mokėjimus ir nori, kad Mokėtojas būtų parenkamas pagal mokėjimo pagrinde nurodytą mokėtojo kodą (mokėtojo kodas turi būti = partnerio kortelės Partnerio kodas). Funkcionalumas įjungiamas Administravimas -> Programos nustatymai nustatyme Mokėjimo paskirtyje bandyti atpažinti mokėtoją pagal šiuos laukus (Galimos reikšmės: BusinessAccountNumber) įrašius BusinessAccountNumber. Tada jei mokėjimo pagrinde bus nurodytas mokėtojo kodas - nesvarbu kas atliko mokėjimą, ERP mokėtojas bus parenkamas tas partneris, kurio kodas sutaps su mokėjimo pagrinde nurodytu kodu.

2. Turite prievolę teikti VMI SAF-T duomenis? tuomet teikite juos sugeneravę BSS reikiamo tipo failą su Jūsų duomenimis. Jau anksčiau buvo realizuota galimybė susigeneruoti reikiamą failą ir pateikti VMI šių sričių: Didžioji knyga, Mokėjimų duomenys, Pardavimų duomenys, Pirkimų duomenys, Prekių judėjimas. Su šia versija realizavome galimybę susigeneruoti ir Ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys failą.

3. Sukurtas naujas pardavimo sąskaitos spausdinys Pardavimo sąskaitos spausdinys grupuojantis pagal projektus. Naudokite šį spausdinį jei pardavimuose naudojate projekto detalizaciją ir norite, kad pardavimo paslaugos/prekės spausdinyje būtų sugrupuotos pagal juos.

4. Pirkimų importe laukas Partnerio kodas padarytas neprivalomu t.y. bus galima suimportuoti pirkimus nurodžius tik Partnerio pavadinimą. Svarbu: norėdami matyti lauką neprivalomu, turite susikurti naują importo konfigūraciją.

5. Sukurta nauja SCRUD teisė, kuri leis reguliuoti kurios rolės gali matyti Pirkimai ir Pardavimai skiltį Sąskaitų eilutės. Jei norite darbuotojui suteikti prieigą matyti šią skiltį - uždėkite jo naudotojo rolei SCRUD teisę Pirkimai ir Pardavimai-Sąskaitos-Sąskaitų eilutės. Pagal nutylėjimą SCRUD teisė pridėta Administratoriaus rolei, visas kitas roles (išskyrus superadministratorių) turintys darbuotojai šios skilties nebematys.