Kasos kvitų importas

Kasos kvitų importas. Kasos kvitai gali būti importuojami, jei neturite tiesioginės ERP integracijos su kasomis.
1. Konfigūracija. Kad importas būtų sėkmingas - turite sukonfigūruoti kasos informaciją ERP. Konfigūracijai pasinaudokite instrukcija, kurią rasite čia.
2. Kasos importo failas. Pavyzdinį importo failą rasite čia  . Importo failas gali būti bet koks Jūsų naudojamas importo failas, svarbu teisingai susieti sistemos importo lango reikšmes ir Jūsų turimo failo reikšmes. Pavyzdiniame importo faile rasite visą išsamią informaciją koks laukas kokią reikšmę atitinka, kurie laukai yra privalomi, iš kurių bent vienas privalomas ir panašiai.
3. Importas atliekamas įprastai skiltyje Kasa -> Kvitai-> Importuoti kvitus.

4. Toliau importas atliekamas įprastai - nurodomas importo failas, pasirenkamas šablonas (jei importuojate ne pirmą kartą), toliau nurodomas duomenų lapas, duomenų pradžios ir pabaigos eilutė. Atliekamas reikšmių susiejimas.
Detalus susiejamų reikšmių aprašymas pateiktas pavyzdiniame importo faile.
5. Jei duomenis suimportavote neteisingai - galite juos ištrinti. Pažymėkite norimus trinti duomenis ir spauskite [Trinti]. Jei tarp importuotų duomenų bus ne importuotų kvitų, o užbaigtų ranka sistemoje - ištrinti nepavyks. Trinti galima tik tokius Užbaigtus kvitus, kurie yra importuoti.