5. Sąskaitos faktūros spausdinimas

Sąskaitos faktūros spausdinimas. Sąskaita faktūra gali būti spausdinama iš karto prekių įsigijimo metu paprašius klientui arba kitą dieną, po to kai jau atliktas dienos uždarymas t.y. sistemoje sugeneruotos uždarymo pardavimo sąskaitos.
1. Jei klientas paprašė sąskaitos faktūros tą pačią dieną kai įsigijo prekes t.y. sistemoje dar neatliktas dienos uždarymas.
1.1. Jei kvitas dar ne užbaigtas. Iš karto kvito partnerio informacijoje galite nurodyti partnerį, kuriam generuosite sąskaitą faktūrą. Partnerį pakeisti galima ir užbaigus kvitą, inicijuojant sąskaitos faktūros spausdinimą.

1.2. Užbaigus kvitą iš karto aktyvuojamas mygtukas kvite [Spausdinti sąskaitą]. Paspauskite jį arba pasinaudokite sparčiaisiais klavišais F7

1.3. Sistemoje atveriamas sąskaitų faktūrų spausdinimo langas, kuriame turite nurodyti:
Partneris - pagal nutylėjimą parenkamas kvite nurodytas partneris. Pagal poreikį galite jį pakoreaguoti. Jei kvitas jau buvo užbaigtas ir jame Partneris buvo Dienos pirkėjas - čia galite pakeisti jį. Automatiškai bus pakeistas partneris ir kvite.
Sąskaitos šablonas - pasirinkit iš sąrašo reikiamą šabloną.
Sąskaitos serija ir numeris - galite nurodytio sąskaitos seriją ir numerį. Nenurodžius sąskaitas pagal nuoskelumą suteimiamas sekantis sąskaitos numeris pagal nustatytą generatorių

Užpildę informaciją spauskite [Gerai]
1.4. Jums atveriamas sąskaitos spausdinys kurį belieka atspausdinti.

1.5. Sistemoje sugeneruojama ir patvirtinama pardavimo sąskaita. Jūs matysite informacinį pranešimą, kad sąskaita sėkmingai patvirtinta. Paspaudę pranešimo fone būsite nukreipti į sąskaitą.

1.6. Jei dėl kokių nors priežasčių spausdinį išjungėte - visada jį galite sugeneruoti iš naujo atvėrę sąskaitą faktūrą ir pasirinkę Spausdinti] ir atitinkamą veiksmą pagal poreikį

2. Jei klientas paprašė sąskaitos faktūros kitą dieną nei kad įsigijo prekes t.y. sistemoje jau atliktas dienos uždarymas. Sistemoje jau yra sugeneruotos pardavimo sąskaitos kiekvienam kvitui. Sugeneruotose sąskaitose partneris - dienos pirkėjas. Tokiu atveju reikia pakeisti sąskaitoje esantį partnerį ir sugeneruoti sąskaitos faktūros spausdinį bei jį atspausdinti pirėkjui.
2.1. Kvitų paieškoje raskite kvitą, kuriam reikia sugeneruoti sąskaitą faktūrą. Kvito eilutėje matysite nuorodą į sugeneruotą sąskaitą faltūrą. Atidarykite ją paspaudę ant nuorodos.

2.2. Jums bus atverta sąskaita faktūrą. Sąskaitoje reikia pakoreguoti Pirkėją. Tam, kad galėtumėte tai padaryti, pirmiausia turite atidengti sąskaitą:
2.2.1. Pereikite į sąskaitos lapą Mokėtinos/gautinos sumos. Atverkite ten esančią Gautiną sumą du kartus paspaudę pele arba viršuje paspaudę mygtuką [Atidaryti]

2.2.2. Atšaukite dengimą papsaudę apačioje esantį mygtyką [Atšaukti visus dengimus] ir spauskite [Saugoti ir uždaryti]. Atlikus šiuos veiksmus būsite grąžinti į pardavimo sąskaitą.

2.3. Atnaujinkite sąskaitos informaciją paspaudę mygtuką [Atnaujinti]. Taip pat nepamirškite grįšti į sąskaitos Pagrindinės informacijos lapą.

2.4. Aktyvuosis [Redaguoti sąskaitą] mygtukas. Paspauskite jį.

2.5. Atsiras galimybė redaguoti sąskaitos pirkėją. Pašalinkite esamą ir paspaudę lupos simbolį pridėkite iš sąrašo reikiamą ir išsaugokite pakeitimus paspaudę [Saugoti]

2.6. Atspausdinkite sąskaitą kaip kad aprašyta 1.6. punkte.
3. SVARBU. Pakeitus partnerį sąskaitoje kaip tai aprašyta 2 punkte - būtina atlikti skirtingų partnerių sudengimus. Atidengus sąskaitą, mokėjimas už ją liko nesudengtas ir mokėtojas jame nurodytas DIENOS PIRKĖJAS. Dėl to reikia atlikti skirtingų partnerių dengimus kaip tai aprašyta čia. Dengimas atliekamas pagal susitarimą, tačiau dažniausiai tai atlieka įmonės buhalteriją tvarkantis asmuo.