Pirkimo sąskaitų detalizavimas, kai PVM nėra išskiriamas

Pirkimo sąskaitų detalizavimas, kai PVM nėra išskiriamas. DVS'e yra realizuota galimybė detalizuoti gaunamas sąskaitas faktūras ir kurti jas į ERP tiesiai iš DVS (detaliau rasite mūsų instrukcijose Pirkimo sąskaitų detalizavimas ir automatinis pajamavimas buhalterijoje naudojantis Dokumentų valdymo sistema ir Sąskaitos detalizacijų laukų konfigūravimas). Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikonfigūruoti sąskaitos laukus, kad įvedama suma detalizacijai būtų traktuojama kaip su PVM ir papildomai PVM'as nebūtų išskiriamas.
1. Programos nustatymuose įjunkite nustatymą Pirkimo sąskaitos eilutės kaina su PVM. Taip kuriant sąskaitą į ERP sąskaitoje nurodyta kaina bus traktuojama kaip kaina su PVM.
2. Susikurkite naują atributą Dokumentų šakoje Suma su PVM ir pridėkite jį į Gautos sąskaitos dokumento šabloną.

3. Dokumentų konfigūracijoje, skiltyje Pirkimo sąskaitų detalizavimas susiekite Sąskaitos lauko reikšmę ir Sistemos lauko reikšmę taip kaip parodyta paveiksle žemiau (išsaugoję konfigūraciją palaukite 10-15 min., turi atsinaujinti informacija DVS'e).

4. Veskite gautas sąskaitas DVS'e įprastai, įrašę į lauką Suma su PVM visą sąskaitos sumą. Atitinkamai matysite, kad detalizuojama suma bus pilna sąskaitos suma.